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西氣東輸管道公司推進(jìn)內(nèi)控執(zhí)行力不斷提升
2011-08-19    作者：龔冬月    發(fā)布人：管網(wǎng)建設(shè)分公司    
“四位一體” 組織保障
　　西氣東輸管道公司建立了由公司領(lǐng)導(dǎo)組成的內(nèi)控委員會(huì)總協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)，內(nèi)控辦牽頭組織和提供技術(shù)支持，各部門(mén)主管處長(zhǎng)分專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)，各部門(mén)聯(lián)絡(luò)員和關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員具體配合實(shí)施的“四位一體”的協(xié)作方式。制定并發(fā)布《內(nèi)部控制體系管理暫行辦法》,明確了公司內(nèi)控監(jiān)督的方式和內(nèi)容、各部門(mén)的職責(zé)分工以及評(píng)價(jià)考核標(biāo)準(zhǔn)。建立內(nèi)控手冊(cè)執(zhí)行指南及內(nèi)控監(jiān)督的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。公司每年分別編制針對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人及各部門(mén)關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員的內(nèi)控執(zhí)行指南，為各層級(jí)人員提供最為便捷的掌握內(nèi)控手冊(cè)及執(zhí)行要求的途徑。

　　“五個(gè)結(jié)合” 強(qiáng)化監(jiān)督
　　針對(duì)體系建設(shè)和運(yùn)行，這個(gè)公司不斷探索和實(shí)施適應(yīng)公司發(fā)展特點(diǎn)的“五個(gè)結(jié)合”的多維度監(jiān)督模式。首先，將常規(guī)測(cè)試、專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試與“飛檢”測(cè)試結(jié)合，來(lái)滿(mǎn)足針對(duì)不同階段、不同部門(mén)、不同問(wèn)題的內(nèi)控自我監(jiān)督測(cè)試的需要；將全面測(cè)試與重點(diǎn)測(cè)試相結(jié)合，突出了測(cè)試的重點(diǎn)和針對(duì)性；將現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試與非現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試相結(jié)合，確保了測(cè)試的覆蓋面；將流程測(cè)試與部門(mén)測(cè)試相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)測(cè)試監(jiān)督“橫向到邊，縱向到底”；將測(cè)試監(jiān)督與內(nèi)控指導(dǎo)相結(jié)合，針對(duì)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)溝通、指導(dǎo)改進(jìn)。內(nèi)控體系運(yùn)行以來(lái)，西氣東輸內(nèi)控自我測(cè)試專(zhuān)業(yè)覆蓋率、流程控制覆蓋率均保持100%。
　　　幾年來(lái)，西氣東輸管道公司通過(guò)內(nèi)控的持續(xù)監(jiān)督，標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作、規(guī)范化執(zhí)行已成為各級(jí)管理者的普遍共識(shí)�！笆芸嘏c合規(guī)”意識(shí)已滲透到員工思維方式和工作習(xí)慣中，對(duì)企業(yè)文化建設(shè)產(chǎn)生了積極而深遠(yuǎn)的影響。各業(yè)務(wù)部門(mén)在接受內(nèi)控測(cè)試過(guò)程中，加深了對(duì)內(nèi)控管理規(guī)范的了解和掌握，增強(qiáng)了適應(yīng)性，提高了執(zhí)行意識(shí)。內(nèi)控人員通過(guò)堅(jiān)持科學(xué)有效的監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)為管理層決策服務(wù)，為提升公司管理水平服務(wù)。西氣東輸天然氣為東部用戶(hù)帶來(lái)了清潔能源。