開展全面深入排查。一是建立全面排查體系。集團(tuán)按照舉一反三、有的放矢的原則，在對責(zé)任盲點(diǎn)、廉潔風(fēng)險和“三不”現(xiàn)象等3個方面進(jìn)行排查的基礎(chǔ)上，結(jié)合歷年審計建議和巡視反饋問題的情況，梳理10個全面排查的清單，形成 “3+10”全面排查體系，在集團(tuán)范圍內(nèi)逐一對照進(jìn)行排查。二是突出重點(diǎn)深入排查。集團(tuán)結(jié)合基層單位企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)以及歷年發(fā)現(xiàn)問題的情況，明確了各單位1-2個重點(diǎn)排查領(lǐng)域。同時，向市城投集團(tuán)報送三個重點(diǎn)排查領(lǐng)域，并落實責(zé)任單位，明確工作要求。

建立掛號銷號機(jī)制。一是建立了風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。在全面深入排查的基礎(chǔ)上,對于尚未整改到位的15個問題納入了風(fēng)險數(shù)據(jù)庫進(jìn)行掛號,并明確整改責(zé)任單位、責(zé)任部室以及整改時限。二是建立問題銷號機(jī)制。由專業(yè)線職能部室審核確認(rèn)責(zé)任單位問題整改完成情況方可完成銷號，并由監(jiān)察審計室建立檔案留存。

加強(qiáng)督辦與考核。一是集團(tuán)紀(jì)委書記帶隊開展對杭天公司、工程公司、錢江公司等單位問題整改情況的督查,指導(dǎo)基層單位落實問題排查和整改。二是風(fēng)險控制部開展“下基層、搞診斷、提建議”服務(wù)基層專項行動，指導(dǎo)和幫助基層單位落實問題整改。三是針對未及時完成整改的掛號問題向責(zé)任部室和單位下發(fā)問題整改督辦單，強(qiáng)調(diào)整改要求和整改完成時限。四是加大考核力度，對未及時完成問題整改的責(zé)任單位進(jìn)行月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。

下一步，集團(tuán)在問題排查和整改的基礎(chǔ)上，及時總結(jié)經(jīng)驗，積極探索建立長效管理機(jī)制，落實優(yōu)化管理制度和流程的工作計劃，認(rèn)真開展“我為健康發(fā)展獻(xiàn)一策”活動，持續(xù)推動企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。